Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006094
Monto de la Factura
₲ 92.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171577
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.744.000
Retención DNCP
₲ 321.164
Retención IVA
₲ 2.509.091
Retención Renta
₲ 3.345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-239927
Monto Contrato
₲ 3.848.073.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.469.004.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.469.004.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional