Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006109
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192551
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-239927
Monto Contrato
₲ 3.848.073.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.469.004.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.469.004.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional