Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006093
Monto de la Factura
₲ 16.526.462
Nro. Solicitud de Transferencia
164965
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.402.663
Retención DNCP
₲ 57.692
Retención IVA
₲ 450.722
Retención Renta
₲ 600.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-239927
Monto Contrato
₲ 3.848.073.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.469.004.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.469.004.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional