Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000118
Monto de la Factura
₲ 503.834.900
Nro. Solicitud de Transferencia
192826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.574.127
Retención DNCP
₲ 1.758.842
Retención IVA
₲ 13.740.952
Retención Renta
₲ 18.321.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-246226
Monto Contrato
₲ 503.834.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.574.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.574.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional