Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008070
Monto de la Factura
₲ 466.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172693
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.188.080
Retención DNCP
₲ 1.630.045
Retención IVA
₲ 12.734.727
Retención Renta
₲ 16.979.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244453
Monto Contrato
₲ 895.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.667.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.667.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional