Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93378
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-239875
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.640.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional