Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002268
Monto de la Factura
₲ 38.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90714
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.293.414
Retención DNCP
₲ 135.814
Retención IVA
₲ 1.061.045
Retención Renta
₲ 1.414.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-249101
Monto Contrato
₲ 947.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.111.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.111.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional