Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002345
Monto de la Factura
₲ 448.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.393
Retención DNCP
₲ 1.566
Retención IVA
₲ 12.232
Retención Renta
₲ 16.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-249101
Monto Contrato
₲ 947.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.540.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.540.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional