Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001921
Monto de la Factura
₲ 46.544.663
Nro. Solicitud de Transferencia
71000
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.420.247
Retención DNCP
₲ 162.483
Retención IVA
₲ 1.269.400
Retención Renta
₲ 1.692.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-249101
Monto Contrato
₲ 947.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.111.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.111.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional