Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002344
Monto de la Factura
₲ 87.404.187
Nro. Solicitud de Transferencia
130819
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.536.982
Retención DNCP
₲ 305.120
Retención IVA
₲ 2.383.751
Retención Renta
₲ 3.178.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-249101
Monto Contrato
₲ 947.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.513.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.513.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional