Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002181
Monto de la Factura
₲ 27.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70870
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.383.466
Retención DNCP
₲ 94.988
Retención IVA
₲ 742.091
Retención Renta
₲ 989.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-249101
Monto Contrato
₲ 947.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.540.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.540.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional