Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003404
Monto de la Factura
₲ 33.739.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182669
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.759.645
Retención DNCP
₲ 123.388
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.285.295
Multa
₲ 539.824
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244725
Monto Contrato
₲ 1.889.663.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.789.271.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.789.271.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional