Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001528
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6086
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.149.629
Retención DNCP
₲ 125.075
Retención IVA
₲ 488.571
Retención Renta
₲ 1.302.857
Multa
₲ 205.200
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242028
Monto Contrato
₲ 98.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.553.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.553.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SUEROS FISIOLOGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional