Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 42.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167077
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.208.411
Retención DNCP
₲ 156.343
Retención IVA
₲ 610.714
Retención Renta
₲ 1.628.571
Multa
₲ 106.875
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242028
Monto Contrato
₲ 98.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.553.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.553.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SUEROS FISIOLOGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional