Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001922
Monto de la Factura
₲ 23.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91688
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.062.440
Retención DNCP
₲ 82.560
Retención IVA
₲ 645.000
Retención Renta
₲ 860.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248440
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.190.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.190.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452318
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS DE LA MARCA BBRAUN, FRESENIUS Y EQUIPOS TRATADOR DE AGUA– SERVICIO DE HEMODIÁLISIS – PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional