Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007427
Monto de la Factura
₲ 63.065.010
Nro. Solicitud de Transferencia
187717
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.776.590
Retención DNCP
₲ 220.154
Retención IVA
₲ 1.719.955
Retención Renta
₲ 2.293.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-240384
Monto Contrato
₲ 5.152.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.034.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.034.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442998
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Alquileres y Catering
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional