Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004164
Monto de la Factura
₲ 3.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145036
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.640
Retención DNCP
₲ 10.543
Retención IVA
₲ 82.364
Retención Renta
₲ 109.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-240384
Monto Contrato
₲ 5.152.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.034.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.034.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442998
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Alquileres y Catering
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional