Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004177
Monto de la Factura
₲ 13.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164100
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.029.360
Retención DNCP
₲ 48.803
Retención IVA
₲ 381.273
Retención Renta
₲ 508.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-240384
Monto Contrato
₲ 5.152.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.034.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.034.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442998
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Alquileres y Catering
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional