Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004204
Monto de la Factura
₲ 35.279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182882
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.880.026
Retención DNCP
₲ 123.156
Retención IVA
₲ 962.155
Retención Renta
₲ 1.282.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-240384
Monto Contrato
₲ 5.152.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.034.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.034.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442998
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Alquileres y Catering
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional