Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 178.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192747
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.082.400
Retención DNCP
₲ 622.080
Retención IVA
₲ 4.860.000
Retención Renta
₲ 6.480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-245909
Monto Contrato
₲ 489.122.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.937.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.937.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444192
Nombre de la Licitación
ADQ. COLCHONES, SABANAS, TELAS Y UNIFORMES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional