Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000060
Monto de la Factura
₲ 106.164.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192753
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.944.848
Retención DNCP
₲ 370.609
Retención IVA
₲ 2.895.382
Retención Renta
₲ 3.860.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-245909
Monto Contrato
₲ 489.122.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.937.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.937.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444192
Nombre de la Licitación
ADQ. COLCHONES, SABANAS, TELAS Y UNIFORMES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional