Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000071
Monto de la Factura
₲ 1.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215495
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.182.600
Retención DNCP
₲ 4.320
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-245909
Monto Contrato
₲ 489.122.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.937.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.937.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444192
Nombre de la Licitación
ADQ. COLCHONES, SABANAS, TELAS Y UNIFORMES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional