Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000058
Monto de la Factura
₲ 14.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215007
Fecha Solicitud de Transferencia
25-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.085.280
Retención DNCP
₲ 49.012
Retención IVA
₲ 382.909
Retención Renta
₲ 510.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-245909
Monto Contrato
₲ 489.122.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.937.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.937.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444192
Nombre de la Licitación
ADQ. COLCHONES, SABANAS, TELAS Y UNIFORMES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional