Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013964
Monto de la Factura
₲ 38.315.700
Nro. Solicitud de Transferencia
167080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.095.214
Retención DNCP
₲ 140.125
Retención IVA
₲ 547.367
Retención Renta
₲ 1.459.646
Multa
₲ 38.316
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241682
Monto Contrato
₲ 497.339.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.746.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.746.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional