Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005402
Monto de la Factura
₲ 537.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191127
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.577.000
Retención DNCP
₲ 1.874.618
Retención IVA
₲ 14.645.455
Retención Renta
₲ 19.527.273
Multa
₲ 5.907.000
Datos del Contrato
Proveedor
"CHACO OUTDOORS " SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069395-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-240037
Monto Contrato
₲ 2.340.001.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.781.450.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.781.450.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional