Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005400
Monto de la Factura
₲ 129.417.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184140
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.193.056
Retención DNCP
₲ 451.783
Retención IVA
₲ 3.529.555
Retención Renta
₲ 4.706.073
Multa
₲ 1.423.587
Datos del Contrato
Proveedor
"CHACO OUTDOORS " SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069395-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-240037
Monto Contrato
₲ 2.340.001.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.781.450.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.781.450.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional