Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010587
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214843
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.600.001
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248531
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.928.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.928.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453739
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional