Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029500
Monto de la Factura
₲ 189.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171473
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.636.368
Retención DNCP
₲ 661.612
Retención IVA
₲ 5.168.836
Retención Renta
₲ 6.891.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244037
Monto Contrato
₲ 458.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.130.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.130.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450248
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional