Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003769
Monto de la Factura
₲ 70.686.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3655
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.660.264
Retención DNCP
₲ 258.509
Retención IVA
₲ 1.009.800
Retención Renta
₲ 2.692.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248707
Monto Contrato
₲ 4.461.723.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.678.135.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.678.135.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional