Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004619
Monto de la Factura
₲ 81.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71686
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.948.653
Retención DNCP
₲ 297.490
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.098.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248707
Monto Contrato
₲ 4.461.723.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.678.135.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.678.135.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional