Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 142.358.504
Nro. Solicitud de Transferencia
172703
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.560.200
Retención DNCP
₲ 496.961
Retención IVA
₲ 3.882.505
Retención Renta
₲ 5.176.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244166
Monto Contrato
₲ 3.482.819.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.023.243.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.023.243.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450223
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS, SANITARIOS, LAVADEROS Y COCINA COMEDOR EN EL DESTACAMENTO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA "GRAL. JOSÉ E. DIAZ" - YPACARAÍ - AD REFERÉNDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional