Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002013
Monto de la Factura
₲ 6.996.586
Nro. Solicitud de Transferencia
166147
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.520.818
Retención DNCP
₲ 24.424
Retención IVA
₲ 190.816
Retención Renta
₲ 254.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YCUA PORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038041-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-239872
Monto Contrato
₲ 251.123.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.540.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.540.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional