Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003565
Monto de la Factura
₲ 85.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193000
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.779.200
Retención DNCP
₲ 298.822
Retención IVA
₲ 2.334.545
Retención Renta
₲ 3.112.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244454
Monto Contrato
₲ 395.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.885.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.885.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional