Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025849
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74503
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.865.746
Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248507
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.341.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.341.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN VARIOS 2DA CONVOCATORIA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional