Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90357
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.505.455
Retención DNCP
₲ 1.221.817
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 12.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
234/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-237630
Monto Contrato
₲ 8.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.221.949.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.221.949.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO, HOSPITAL DE POLICÍA REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional