Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004411
Monto de la Factura
₲ 452.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55381
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.910.348
Retención DNCP
₲ 1.578.834
Retención IVA
₲ 12.334.636
Retención Renta
₲ 16.446.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248415
Monto Contrato
₲ 452.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.910.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.910.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS HCPRC- ADREFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional