Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014659
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17257
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.260.160
Retención DNCP
₲ 61.440
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 640.000
Multa
₲ 158.400
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248625
Monto Contrato
₲ 1.194.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.077.051.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.077.051.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional