Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000014
Monto de la Factura
₲ 2.633.400
Nro. Solicitud de Transferencia
22213
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.536.462
Retención DNCP
₲ 10.032
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 86.906
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241301
Monto Contrato
₲ 422.097.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.016.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.016.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional