Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 141.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.384.655
Retención DNCP
₲ 517.268
Retención IVA
₲ 2.020.571
Retención Renta
₲ 5.388.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241301
Monto Contrato
₲ 422.097.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.016.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.016.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional