Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011858
Monto de la Factura
₲ 1.270.006
Nro. Solicitud de Transferencia
52359
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.184.754
Retención DNCP
₲ 4.433
Retención IVA
₲ 34.637
Retención Renta
₲ 46.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248622
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.094.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.094.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional