Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000172
Monto de la Factura
₲ 50.443.750
Nro. Solicitud de Transferencia
126739
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.617.362
Retención DNCP
₲ 176.095
Retención IVA
₲ 1.375.739
Retención Renta
₲ 1.834.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-240312
Monto Contrato
₲ 1.478.752.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.357.676.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.353.900.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional