Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000362
Monto de la Factura
₲ 336.047.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187731
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.196.270
Retención DNCP
₲ 1.173.111
Retención IVA
₲ 9.164.932
Retención Renta
₲ 12.219.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-240312
Monto Contrato
₲ 1.478.752.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.357.676.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.353.900.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional