Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000954
Monto de la Factura
₲ 84.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218284
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.192.039
Retención DNCP
₲ 296.623
Retención IVA
₲ 2.317.364
Retención Renta
₲ 3.089.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244451
Monto Contrato
₲ 84.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.192.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.192.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional