Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661
Monto de la Factura
₲ 11.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189519
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.024
Retención DNCP
₲ 40.606
Retención IVA
₲ 317.236
Retención Renta
₲ 422.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244313
Monto Contrato
₲ 1.070.133.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.157.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 997.157.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444193
Nombre de la Licitación
ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional