Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001676
Monto de la Factura
₲ 147.520.600
Nro. Solicitud de Transferencia
215198
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.489.199
Retención DNCP
₲ 514.981
Retención IVA
₲ 4.023.289
Retención Renta
₲ 5.364.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244313
Monto Contrato
₲ 1.070.133.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.157.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 997.157.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444193
Nombre de la Licitación
ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional