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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 3.367.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170820
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.510

Retención DNCP
₲ 11.756
Retención IVA
₲ 91.841
Retención Renta
₲ 122.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244313
Monto Contrato
₲ 1.070.133.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.157.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 997.157.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444193
Nombre de la Licitación
ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional