Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001654
Monto de la Factura
₲ 8.565.400
Nro. Solicitud de Transferencia
182625
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.982.952
Retención DNCP
₲ 29.901
Retención IVA
₲ 233.602
Retención Renta
₲ 311.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244313
Monto Contrato
₲ 1.070.133.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.157.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 997.157.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444193
Nombre de la Licitación
ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional