Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 61.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163294
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.392.560
Retención DNCP
₲ 214.970
Retención IVA
₲ 1.679.455
Retención Renta
₲ 2.239.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243584
Monto Contrato
₲ 501.105.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.194.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.194.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MENAJES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional