Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 16.354.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165679
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.241.929
Retención DNCP
₲ 57.090
Retención IVA
₲ 446.018
Retención Renta
₲ 594.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243584
Monto Contrato
₲ 501.105.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.194.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.194.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MENAJES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional