Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 146.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192441
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.198.754
Retención DNCP
₲ 510.147
Retención IVA
₲ 3.985.527
Retención Renta
₲ 5.314.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-243584
Monto Contrato
₲ 501.105.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.194.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.194.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MENAJES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional